馬底驛鄉人民政府2021年部門預算
沅陵縣公民市政府地(di)坪漆企業網站(zhan) m.753yiyou.com 發(fa)布(bu)消息時(shi)期：2022-04-25 0𝓀🍌9:42
馬底驛鄉人民政府2021年部門預算
目 錄
第一部分 沅陵縣馬底驛鄉人民政府單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 沅陵縣馬底驛鄉人民政府2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算
27、縣級專項資金預算匯總表
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、 整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、黨建工作經費明細表
第三部分 沅陵縣馬底驛鄉人民政府2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 沅陵縣馬底驛鄉人民政府概況
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、職能職責。全面貫徹執行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執行黨在農村的基本政策，農村土地承包政策；計劃生育、嚴格保護耕地、環境保護等基本國策；減負支農及稅費等政策。
2、發展經濟。制定并組織實施好鄉村整體規劃和經濟發展規劃，促進農村經濟良性運行和健康發展；積極引導農民發展生產；培育各種形式的農民專業合作新型經濟組織。
3、社會服務。組織實施農田水利和鄉村道路等基礎設施建設，改善農村生產生活條件；加強教育文化衛生體育等社會事業建設，構建與鄉經濟發展水平相適應的農村社會救助和社會保障體系。
4、維護穩定。切實做好群眾來信來訪，排查調處農村各種矛盾糾紛，促進農村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護社會穩定；抓好安全生產。
5、貫徹執行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉財務管理制度；指導和監督村組財務管理、培訓。
6、完成其它臨時性工作
(二)機構設置
根據工作職責，黨委、政府設以下辦事機構。
1.黨政綜合辦公室：負責黨政辦、協調績效考核工、文化廣播工作；
2.黨建工作站：負責基層黨建、宣傳、統戰、共青團工作；
3.扶貧工作站：負責脫貧攻堅、易地扶貧搬遷工作；
4.綜合執法大隊：負責綜治辦日常工作、信訪維穩、禁毒工作；
5.社會事務辦：民政、殘聯日常工作；
6.便民服務中心：負責勞動保障、農保、農合；
7.農業綜合服務中心：負責農業綜合服務中心日常工作，農業、農機、動物防疫、禁漁、水利水電、防洪度汛、環境保護工作；負責林業站日常工作，森林防火工作；
8.社會治安和應急管理辦：負責安全生產綜合監管事務工作和縣安全生產監管機構或其他負有安全生產監管職責的部門依法依程序委托的有關事務工作，做好職責范圍內的安全隱患排查治理、打非治違、超載、交通道路安全、食品藥品、危化物品、農村消防、武裝、退役軍人事務工作；
9.經濟發展辦：招商引資、金融改革工作。
10.自然資源和生態環境辦：負責村鎮規劃、美麗鄉村.幸福家園、鄉村振興工作；
11.財政所：貫徹執行各項財經紀律、法規和制度；負責編報年度鎮鎮財政收支預算、決算并組織預算執行；負責各項強農惠民補貼資金的信息維護和項目建設資金的監督管理；負責管理鎮鎮國有資產和政府性債權債務；指導、監督鎮鎮行政事業單位財務管理；接受委托代理村級財務、債權債務和集體資產；負責鄉財務信息公開工作。
本單位是全額撥款行政單位。馬底驛鄉政府2021年共有財政供養人員99人，其中：財政全額撥款在職人員66人，退休人員23人，提前退休1人，固定補助人員2人，遺屬補助人員11人。
二、部門預算單位構成
第二部分 沅陵縣馬底驛鄉人民政府2021年部門
預算表
一、關于沅陵縣馬底驛鄉人民政府2021年收支總表的說明
2021年部門預算包括本級預算和所屬二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、國有資本經營預算收入，事業單位經營服務等收入；支出包括保障機關及所屬單位基本運行的經費以及歸口管理使用的專項經費。馬底驛鄉人民政府2021年收支總預算1275.30萬元。
二、關于沅陵縣馬底驛鄉人民政府2021年收入總表的說明
收入預算：2021年年初預算數1275.30萬元，其中，經費撥款1272.30萬元，非稅收入3萬元。收入較去年凈增加95.88萬元，主要原因：要是由于正常增人增資、工資提標、晉級晉檔、社會保險繳費及住房公積金增加。
三、關于沅陵縣馬底驛鄉人民政府2021年支出總表的說明
1、基本支出。2021年年初預算數為864.80萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、項目支出。2021年年初預算數為410.45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出。其中黨建及群團組織運行支出7.56萬元，綜治維穩支出3.24萬元，安全監管支出3.78萬元，村居運轉經費344.50萬元，經濟發展服務支出4.86萬元，社會管理服務支出7.26萬元，鄉鎮村居生態環保運行維護支出33.90元，其他專項工作項目支出5.35萬元。
四、關于沅陵縣馬底驛鄉人民政府2021年財政撥款收支總表的說明
2021年財政撥款收支總預算1275.30萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1275.30萬元、上年結轉0萬元；支出包括：一般公共服務支出893.12萬元，公共安全支出3.78萬元，節能環保支出33.9萬元，農林水支出344.50萬元。
五、關于沅陵縣馬底驛鄉人民政府2021年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
2021年一般公共預算當年撥款1275.30萬元,比2020年執行數增加95.88萬元，主要原因是：要是由于正常增人增資、工資提標、晉級晉檔、社會保險繳費及住房公積金增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出893.12萬元，占70.03%；公共安全支出3.78萬元，占0.29%；節能環保支出33.90萬元，占2.66%；農林水支出344.50萬元，占27.02%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2021年預算數為1275.30萬元，比2020年執行數1179.42增加95.88萬元，下降7.51%。主要原因是：要是由于正常增人增資、工資提標、晉級晉檔、社會保險繳費及住房公積金增加。
六、關于沅陵縣馬底驛鄉人民政府2021年一般公共預算基本支出表的說明
2021年一般公共預算基本支出864.85萬元，其中：
人員經費666.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費等。
公用經費197.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。
七、關于沅陵縣馬底驛鄉人民政府2021年“三公”經費支出表的說明
2021年“三公”經費預算數29萬元，其中公務接待費22萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中公務用車購置為0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加1萬元。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2021年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款893.12萬元，比2020年預算增加104.77萬元，上升11.73%。要是由于正常增人增資、工資提標、晉級晉檔、社會保險繳費及住房公積金增加。
2、政府采購情況
2021年省發改委部門各單位采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
3、國有資產占用使用情況說明：截止2020年12月31日，我委共有車輛1臺，均為一般公務用車或其中一般公務用車1臺，執法用車0臺。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
4、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1275.30萬元，其中，基本支出864.85萬元，項目支出410.45萬元。
5、公開表格31張。
按公開要求，本次應公開31張表，其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金，因此《政府性基金預算支出表》為空白或其中我單位預算經費中政府性基金為0萬元。
6、黨建及群團組織運行支出情況說明
（一）項目概述
確保黨建及群團組織工作的正常運行
（二）立項依據
2021年財政預算
（三）實施主體
本項目由馬底驛鄉人民政府組織實施
（四）實施方案
《關于順利完成“馬底驛鄉人民政府”工程生態環境驗收工作實施方案》（見附件）
（五）實施周期
本項目計劃2021年1月1日開始實施，至2021年12月31日實施完成。
（六）年度預算安排
2021年擬安排該項目一般公共預算7.56萬元。主要用于黨建及群團組織運行支出。
（七）績效目標和指標
見附件2
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
4、事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。
6、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”之外取得的收入。
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